按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

河西学院附属张掖人民医院（原张掖市人民医院）始建于1956年，是张掖市建院最久、技术最强的综合性三级甲等医院，医疗服务辐射酒泉、嘉峪关等河西五地市及内蒙、青海等省份，承担着医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全省医疗卫生人员的专业技术规范化培训任务。2014年12月并入河西学院更名为河西学院附属张掖人民医院，是教育部、国家卫健委等部委确定的全国首批“医学临床培训示范中心”、“全国临床专业及中医专业执业医师考试基地”、“全国住院医师规范化培训基地”。

医院现占地面积190.54亩，建筑面积16.85万平方米，固定资产10.63亿元，编制床位1404张，现开放床位1320张。职工1508人（专业技术人员1393人，其中正高59人，副高152人，中级459人，管理人员54名，工勤人员61人），享受国务院特殊津贴3人，市管拔尖人才和市级学科带头人55人。

二、机构设置

医院有医疗科室47个，其中临床科室29个，医技科室9个，门（急）诊部9个。有中西医结合科1个；国家级重点专科，骨科、泌尿外科、儿科3个省级重点专科，胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿重症救治中心和孕产妇救治中心等5个国家和省级中心，以及心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科、口腔科、消化内科等24个市级质控中心和重点专科。先后开展了心脏搭桥、断指（肢）再植、人工关节置换、腔镜治疗、肿瘤放射治疗、心脏介入治疗和支架植入术等多项全市领先的新业务新技术。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算6.45亿元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加6.29亿元，增长3,812.3%，增长的主要原因是2022年预算没有上报事业收入，只报送财政拨款收入，而今年全口径预算收入。包括：一般公共预算收入2107.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，事业收入6.24亿元。 

图1、收入预算构成   （单位：万元）

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  事业收入  上年结转收入

（二）支出预算 

2023年支出预算6.45亿元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2107.08万元，比2022年预算增加457.21万元，增长27.7%，增长的主要原因有两个，其一是新增预算项目两个，增加预算金额455.82万元，其二是遗属人员增加4人，遗属生活补助增加1.39万元，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）

1.社会保障和就业支出1560.96万元。

2.卫生健康支出61977万元。

3.住房保障支出1010.50万元。

图2、支出预算构成    （单位：万元）

社会保障和就业支出    卫生健康支出    住房保障支出

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2107.08万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1651.26万元，比2022年预算增加1.39万元，增长0.1%，增长的主要原因是遗属人员增加4人，遗属生活补助增加1.39万元；在职人员定项补助1645万元与2022年基本支出一致。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算455.82万元，比2022年预算增加455.82万元，增长100.0%（2022年无项目支出预算），增长的主要原因是新增预算项目两个，经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目2个，主要是卫生健康人才培养、住院医师规范化培训省级补助资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额3460.50万元，其中：政府采购货物预算3460.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为106320万元。其中:办公用房6428.83平方米，价值876.37万元。部门及所属预算单位共有公务用车20辆，价值691.99万元。单价20万元以上的设备价值35815.44万元。2023年拟采购固定资产约3460.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）预期总体目标及资金来源

我院2023年财政预算资金安排遵循“统筹兼顾、科学规划、突出重点、强化监督”的原则。运行过程严格遵循相关制度规定的程序，整个过程接受医院纪委、审计和河西学院督查室的监控，保证医院预算总体目标顺利完成。

资金使用说明：我院的财政拨款收入全部用于工资福利支出和卫生健康人才项目之用；2023年医院政府采购预算总额3460.50万元（其中：3000万元使用政府贴息贷款、460.50万元医院自有资金采购）

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

2022年河西学院附属张掖人民医院按照相关管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是卫生健康人才培养、住院医师规范化培训省级补助资金，涉及财政支出455.82万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出455.82万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。

附件：1、2023年河西学院附属张掖人民医院部门预算公开表.xls

    2、2023年河西学院附属张掖人民医院整体支出绩效目标表.xls

河西学院附属张掖人民医院

                                        2023年02月16日